KINGHONG · BUSINESS OPERATING SYSTEM

企业经营管理系统

BUSINESS MODULES

请选择您要办理的业务

选择模块后进入对应工作台,处理日常业务与流程。

项目总览

只看当前最重要的信息;点击项目进入详情后再处理排期、材料与审批。

项目 当前节点 / 进度 项目经理 当前待办 节点更新

项目分析

用关键提醒帮助项目经理提前处理审批、排期和交付风险。

新建研发项目

新增账号

提交阶段材料

按材料名称上传每项材料可选择多个文件;“其他”用于补充未列出的材料。

审批并推进项目

退回补充材料

请明确说明需要补充或修改的内容。

项目排期设置

为每个研发节点设置起止日期和责任人。排期会在项目详情中以可视化时间轴展示。

采购清单入库

登记采购批次后,系统会立即生成入库单并增加库存;到货清点发现短缺时,再按本次清点统一扣减。

上传 Excel 工作簿(.xlsx)或 CSV 后,系统会自动读取:采购单号、项目、采购时间、名称、金额、数量、大类、小类、采购人、供应商、存放位置、单位和最低库存。采购人、供应商按每一行物料分别登记;命中黑榜时,该行会自动出现采购说明。

供应商红黑榜登记

红榜用于标记履约稳定、质量可靠的优选供应商;黑榜供应商再次采购时必须填写原因。

提交书籍申购

请先检索知识库,确认公司尚未收录后再提交申购。

新增售后产品

产品建立后会形成独立卡片,销售设备、地区和回访数据都归集到对应产品。

登记销售设备

签收日期保存后,系统会自动生成 3、9、24 个月回访计划。

客户回访

登记询价 / 报价

记录客户询问的产品、规格要求、公司报价和预计采购时间,后续可持续更新状态。

提交工作日报

请填写当天真实工作情况。输入框中的灰色文字是填写提示,不会作为正式内容保存。

可以上传现场照片、图纸截图、测试结果或完成成果;单次附件总大小建议不超过 3MB。

到货清点

请逐项核对:数量一致点“✓”;有差异点“✕”后填写实收数量。所有物料完成核对后才能提交。

登记领用

设备领用会扣减库存;零件仅留痕,不自动扣减数量。

人事登记

POSITION DESCRIPTION

岗位说明

PURCHASE & FINANCE WORKFLOW

新建申请

审批流程

流程节点可在主菜单的“系统设置”中修改。

APPLICATION DETAIL

申请详情

新增业务流程

先选择适用系统,再设计表单字段、逐级节点和每一级的实际办理人。发布后仅影响新发起记录。

表单字段设计每行一个字段,格式:字段名称 | 类型 | 必填/选填。类型可用:单行文字、多行文字、数字、金额、日期、人员选择、附件。
逐级办理人每个节点指定角色、关联项目负责人、直属负责人或具体账号;新单据提交时固定本次流程。

MASTER DATA

新增基础档案

基础档案只维护一份,相关业务模块统一引用。

登记合同回款

每次到账单独登记,系统自动汇总合同已收和未收金额。

新建 / 补录合同

用于录入已签订合同,或补录历史合同;正常新合同仍建议先走“采购与财务管理系统”的合同审批流程。

新增业务登记

ACCOUNT SECURITY

首次登录请修改密码

新密码至少 10 位,并同时包含字母和数字。修改成功后才能进入系统。

ACCOUNT SECURITY

重置员工密码

设置临时密码后,该员工下次登录必须自行修改。

SYSTEM NOTICE

系统提示

ONBOARDING GUIDE

研发项目系统使用教程

用一个项目从立项到复盘,带你了解谁该在什么时候做什么。

新建项目
设置排期
提交材料
审批 / 会签
自动推进
结项复盘

日常怎么用

  1. 总经理新建立项,在项目中指定本项目的项目经理、编号大类、小类和目标日期。
  2. 项目经理在“项目团队分工”中安排工艺、结构、电气、采购岗位,再设置排期。
  3. 节点负责人进入项目,上传材料后点击“提交材料并发起审批”。
  4. 审批人从“我的待办”进入项目,同意推进或退回补充。
  5. 每次提交、审批和退回都会保留在流转记录中;项目经理可查看全过程。

研发 SOP 流程

提示:2.3/2.4 为联合会签,结构提交后会依次流转给电气、工艺和项目经理;全部通过才进入采购阶段。